Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2807468 |
| Interné číslo | 26087 |
| Predmet | prenájom rohoží MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 30-04-2026 |
| Dátum vystavenia | 22-04-2026 |
| Dátum úhrady | 27-04-2026 |
| Dátum evidencie | 22-04-2026 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná č. 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH* | 0.68 |
| Mena | € |