Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2021-300-000188 |
| Interné číslo | 12156 |
| Predmet | energetická služba VO - vyúčtovanie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 12-05-2021 |
| Dátum vystavenia | 07-05-2021 |
| Dátum úhrady | 10-05-2021 |
| Dátum evidencie | 07-05-2021 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : KOOR Východ, s. r. o., IČO: 46523049, Adresa: Čermeľská cesta 3, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 217.69 |
| Mena | € |
| Poznámka | energetická služba VO - vyúčtovanie |