Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210701 |
| Interné číslo | 12218 |
| Predmet | cestný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-07-2021 |
| Dátum zverejnenia | 20-07-2021 |
| Dátum vystavenia | 06-07-2021 |
| Dátum úhrady | 20-07-2021 |
| Dátum evidencie | 08-07-2021 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : J&H group s.r.o., IČO: 51330563, Adresa: Záhradná 748/41, Mesto: Dobšiná, PSČ: 04925 |
| Suma s DPH | 502.08 |
| Mena | € |
| Poznámka | cestný materiál - riečny štrk aj doprava, oceľ šesťhranná aj montáž, spojovací materiál |