Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8291717936 |
| Interné číslo | 12303 |
| Predmet | poplatok za služby analógovej pevnej siete 10/21 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 18-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 01-10-2021 |
| Dátum úhrady | 18-10-2021 |
| Dátum evidencie | 07-10-2021 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : Slovak Telekom, a. s. , IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 46.34 |
| Mena | € |
| Poznámka | poplatok za služby analógovej pevnej siete 10/21 |