Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 000395 |
Interné číslo | 2200129 |
Predmet | energetická služba VO -6/2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 13-06-2022 |
Dátum vystavenia | 01-06-2022 |
Dátum úhrady | 13-06-2022 |
Dátum evidencie | 03-06-2022 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : KOOR Východ, s. r. o., IČO: 46523049, Adresa: Potočná 1A, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 520.15 |
Mena | € |
Poznámka | energetická služba VO -6/2022 |