Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023036 |
| Interné číslo | 23090 |
| Predmet | tonery- OcU, MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 11-05-2023 |
| Dátum úhrady | 11-05-2023 |
| Dátum evidencie | 15-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná č. 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : READY Group s. r. o., IČO: 55175431, Adresa: Železničná 141/36, Mesto: Veľká Lomnica, PSČ: 05952 |
| Suma s DPH | 29.84 |
| Mena | € |