Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1006114001 |
| Interné číslo | 2020101 |
| Predmet | poplatky za hovory pevnej siete 5/2020 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-06-2020 |
| Dátum zverejnenia | 12-06-2020 |
| Dátum vystavenia | 01-06-2020 |
| Dátum úhrady | 12-06-2020 |
| Dátum evidencie | 09-06-2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-05-2020 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná , IČO: 00328774 Dodávateľ : Slovak Telekom, a. s. , IČO: 35763469 |
| Suma s DPH | 47.33 |
| Mena | € |
| Poznámka | poplatky za hovory v pevnej sieti 5/2020 T-com |