Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3273)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
25108 | prenájom rohoží MŠ | 28.89 € | |
25107 | odmeny výkonným umelcom - Deň obce spojený s Dňom detí | 49.20 € | |
25106 | služby stavebného dozoru pre stavebné dielo: „Rudná - rozšírenie vodovodu II. etapa“ | 8 784 € | |
25105 | režijné náklady MŠ Rudná 5/2025 | 501.20 € | |
25104 | preprava - školský výlet MŠ | 300 € | |
25103 | aSc agenda - MŠ 2026 | 118 € | |
25102 | prenájom nádob a zber BIO 5/25 | 496.31 € | |
25101 | odvoz a uloženie komunál. odpadu 5/25 | 1 917.91 € | |
25100 | poplatok za el. energiu - TJ, OcU - 5/2025 | 232.93 € | |
25099 | poplatok za el. energiu - MŠ - 5/2025 | 50.35 € |