Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2200009689 |
| Interné číslo | 2200133 |
| Predmet | poplatok za služby digit. pevnej siete 5/22 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 13-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 03-06-2022 |
| Dátum úhrady | 13-06-2022 |
| Dátum evidencie | 06-06-2022 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : VM Telecom, s. r. o., IČO: 35837594, Adresa: Panenská 8, Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 81103 |
| Suma s DPH | 7 |
| Mena | € |
| Poznámka | poplatok za služby digit. pevnej siete 5/22 |