Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22102245 |
| Interné číslo | 2020169 |
| Predmet | pracovné zošity MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-09-2020 |
| Dátum zverejnenia | 10-09-2020 |
| Dátum vystavenia | 27-08-2020 |
| Dátum úhrady | 10-09-2020 |
| Dátum evidencie | 07-09-2020 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudná, IČO: 00328774, Adresa: Rudná 69, Mesto: Rudná, PSČ: 04801 Dodávateľ : NOMiland s.r.o, IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice, PSČ: 04013 |
| Suma s DPH | 31.35 |
| Mena | € |
| Poznámka | pracovné zošity pre Materskú školu |